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总工会预算说明
 发布日期: 2017年03月15日

鹰潭市总工会

2017年部门预算(草案)编制说明

 

 

目录

 

第一部分  鹰潭市总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭市总工会2017年部门预算情况说明

 一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭市总工会2017年部门预算表

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 鹰潭市总工会概况

 

一、部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众权益的代表。

1、维护职工合法权益,积极实施送温暖工程,组织帮扶困难职工和服务职工工作;

2、动员和组织职工积极参加建设和改革,努力促进经济、政治、文化和社会建设;

3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理,企业、事业单位和机关的民主管理;

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;

5、承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门基本情况

市总工会共有预算单位4个,包括总工会机关本级和3个所属二级预算单位。编制人数23人,其中:参照公务员管理的事业编制13人、全部补助事业编制2人、自收自支事业编制8人;实有人数38人,其中:在职人数17人,包括参照公务员管理事业人员9人、全部补助事业人员2人、自收自支事业人员6人;离休人员1人;退休人员20人。

 

第二部分 鹰潭市总工会2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年市总工会收入预算总额为959.07万元,较上年预算安排增长18.88%。其中:财政拨款收入716.22万元,上级补助收入242.84万元。

(二)         支出预算情况

2017年市总工会支出预算总额为959.07万元,较上年预算安排增长18.88%。其中:部门支出959.07万元。

按支出项目类别划分:基本支出209.98万元,包括工资福利支出166.89万元、商品和服务支出15万元、对个人和家庭补助支出28.10万元;项目支出749.08万元,包括其他资本性支出190万元、其他支出559.08万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出890.30万元,社会保障和就业支出39.21万元,医疗卫生和计划生育支出15.19万元,住房保障支出14.36万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出166.89万元,商品和服务支出15万元,对个人和家庭补助28.10万元,其他资本性支出190万元,其他支出559.08万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年市总工会财政拨款支出预算716.22万元,具体支出情况是:一般公共服务支出662.02万元,社会保障和就业支出31.65万元,医疗卫生和计划生育支出12.54万元,住房保障支出10.02万元。

    (四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年市总工会本级机关运行经费财政拨款预算14.40万元,比2016年增长240.43%

(六)政府采购情况

    2017年我总工会政府采购预算共安排190万元。其中,货物预算190万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

 2017年市总工会“三公”经费年初预算安排0.60万元。其中:一般公共预算支出0.60万元。

1.公务接待费0.60万元(其中:一般公共预算支出0.60万元),比上年增加0.60万元。

 

第三部分  鹰潭市总工会2017年部门预算表

 八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。  
    二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。  
    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  
    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  
    五、其他收入:指除上述各项以外的收入。
    六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指市人大常委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
    八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
    十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

 
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