设为首页 | 加入收藏
首 页 工会概况 新闻中心 工会业务 澳门博彩app排行大全 基层动态  
首页 >> 工会业务 >> 经审财务
2018总工会预算说明
 发布日期: 2018年01月22日
  
鹰潭市总工会

2018年部门预算编制说明

  目  录 

  第一部分 鹰潭市总工会概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

  第二部分 鹰潭市总工会2018年部门预算情况说明 

  一、2018年部门预算收支情况说明 

  二、2018年“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 鹰潭市总工会2018年部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  第四部分名词解释 

  

第一部分  鹰潭市总工会概况 

 

  一、部门主要职责 

  工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工群众权益的代表。 

  1.维护职工合法权益,积极实施送温暖工程,组织帮扶困难职工和服务职工工作; 

  2.动员和组织职工积极参加建设和改革,努力促进经济、政治、文化和社会建设; 

  3.代表和组织职工参与国家和社会事务管理,企业、事业单位和机关的民主管理; 

  4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍; 

  5.承担市委、市政府和上级工会交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  市总工会共有预算单位2个,包括总工会机关本级和1个所属二级预算单位。编制人数15人,其中:参照公务员管理的事业编制13人、全部补助事业编制2人;实有人数30人,其中:在职人数11人,包括参照公务员管理事业人员9人、全部补助事业人员2人;离休人员1人;退休人员18人。 

  

第二部分  鹰潭市总工会2018年部门预算情况说明 

 

  一、2018年部门预算收支情况说明 

  (一)收入预算情况 

  2017年市总工会收入预算总额为728.04万元,较上年预算安排下降24%。其中本年预算财政拨款总额727.74,上年财政拨款结余为0.3万元。因为本年减少了政府采购,所以预算总额下降。其中:财政拨款收入727.74万元。 

  (二)支出预算情况  

  2017年市总工会支出预算总额为728.04万元,较上年预算安排下降24%。其中:部门支出727.74万元。上年财政拨款结余为0.3万元 

  按支出项目类别划分:基本支出162.66万元,包括工资福利支出132.01万元、商品和服务支出14.63万元、对个人和家庭补助支出16.03万元;项目支出565.38万元,包括其他支出152.38万元,工会经费407万,商品和服务支出0.8万,办公费5.2万。 

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出665.56万元,社会保障和就业支出33.58万元,医疗卫生和计划生育支出19.13万元,住房保障支出9.77万元。 

  按支出经济分类划分:工资福利支出132.01万元,商品和服务支出15.43万元,对个人和家庭补助16.03万元,其他支出152.38万元,工会经费407万,办公费5.2万。 

  (三)财政拨款支出情况 

  2018年市总工会财政拨款支出预算727.74万元,较上年增长2%;具体支出情况是:一般公共服务支出665.26万元,较上年增长0.4%;社会保障和就业支33.58万元,较上年增长6%;医疗卫生和计划生育支出19.13万元,较上年增长53%;住房保障支出9.77万元,较上年下降2% 

  (四)政府性基金情况 

  无政府性基金 

  (五)机关运行经费等重要事项的说明 

  2018年市总工会本级机关运行经费财政拨款预算14.63万元,比2017年增长1%。增长原因为人员增加,机关运行费略有上涨。其中办公费0.6万,印刷费0.4万,手续费0.1万,水费0.15万,电费0.35万,邮电费0.1万,取暖费0.7万,差旅费0.35万,会议费0.6万、培训费0.55万、公务接待费0.6,其他交通费用9.65万,离退休人员公用经费0.48 

  (六)政府采购情况 

  无政府采购 

  二、2018年“三公”经费预算情况说明 

  2018年市总工会“三公”经费年初预算安排0.60万元。其中:一般公共预算支出0.60万元。 

  1.公务接待费0.60万元(其中:一般公共预算支出0.60万元),与上年比无增减。 

  

第三部分  鹰潭市总工会2018年部门预算表

 

  八张表(详见附表) 

  

第四部分  名词解释 

 

  部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2018年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。  

  一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。 

  二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。 

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、其他收入:指除上述各项以外的收入。 

  六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指市人大常委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。 

 
关于我们  |  联系方式  |  版权声明  |  网站地图
鹰潭市总工会 赣ICP备09000312
联系电话:0701-6267997 传真:0701-6267997 地址:江西省鹰潭市东湖南路58号 邮编:335000